1º – Configuração dos produtos – Novo padrão
Exemplo:
Quantidade: 5.0000 (4 casas decimais)
V.UNID.: R$ 20,000000 (6 casas decimais)
V.PROD.: R$ 100,00 (2 casas decimais, arrendamento padrão ABNT)
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OBS.: Caso não tenha mas nenhum outro calculo na nota, o valor total será R$ 100,00, valor produto R$ 10,00.
2º – Aplicação de desconto, frete e/ou outras despesas
Novos campos – caso tenha:
V.DESC.: R$ 5,00 (2 casas decimais)
V.FRETE.: R$ 1,00 (2 casas decimais)
V.OUTROS: R$ 1,00 (2 casas decimais)
V.SEG: NÃO IMPLEMENTADO
SUB-TOTAL: R$ 100,00 – R$ 5,00 + R$ 1,00 + R$ 1,00 = R$ 97,00
Fórmula: (valor total dos produtos em reais) – (valor do desconto total em reais) + (valor total do frete em reais) + (valor total de outras despesas em reais) = VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
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OBS.: Caso não tenha mas nenhum outro calculo na nota, o valor total será R$ 97,00, valor produto R$ 97,00/5 = R$ 19,40. (Valor total divido pela quantidade)
3º – Aplicação de IPI
pIPI: 10% (Valor percetual)
I.IPI: R$ 9,7 (Valor em reais, assumindo o passo 2 com a inclussão de desconto, frete e outras despesas, 10% R$ 97,00 = R$ 9,70)
SUB-TOTAL: R$ 97,00 + R$ 9,70 = R$ 106,70
Valor Produto: R$ 106,70 / 5 = R$ 21,34
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OBS.: Para que o IPI seja aplicado no produto é necessario que o produto tenha CST 00 (100%) TRIBUTADO INTEGRALMENTE.
4º – Aplicação ICMS
B.C. ICMS: R$ 106,70 (Valor total considerando todos os passos anteriores, inclusão de desconto, frete, outras despesas e IPI).
Aliq. ICSM: 18%
Valor de ICMS: R$ 19,20
SUB-TOTAL: R$ 106,70 (R$ 19,20) = R$ 106,70
Valor Produto: R$ 106,70 / 5 = R$ 21,34
Valor de ICMS: não é incluso no valor da nota, o pagamento do imposto é feito por fora, gerado pela contaibilidade.
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Obs. Nota de devolução:
O campo IPI DEV. continua podendo ser utilizado, observar que o CST tem de ser 50 ou 90 (para o sistema aplicar o calculo de IPI, se estiver diferente não adianta coloca que o sistema não vai aplicar no calculo) e o sistema também vai verificar o CFOP de devolução que tem ser 6202, 5202 ou conforme orientação da contaibilidade.
Caso a nota seja feita a partir de um pedido os campos novos terão de ser configurados manualmente na emissão de NFe Avulsa.
O campo valor produto continuará sendo calculado para manter compatibilidade do sistema com outros relatórios.
5º – Print do exemplo citado no HELP.
